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中共台州市委党校2015年部门决算
发布日期:2016-09-19 访问次数: 信息录入人:市委党校

中共台州市委党校2015年度部门决算

 一、中共台州市委党校概况

(一)主要职能

中共台州市委党校是市委直接领导的培训党政领导干部和理论骨干的学校,是党的哲学社会科学研究机构。中共台州市委党校、台州行政学院、台州市社会主义学院实行“三块牌子、一套班子”的管理体制。主要职责有:

1、轮训、培训本市各级党政领导干部以及理论骨干。

2、培训公务员以及政策研究人员。

3、负责本市各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部的培训。

4、开展邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的研究,开展哲学社会科学的研究,开展对市内外重大现实问题的研究,为市委、市政府决策咨询服务。

5、举办以党政干部为主要对象的研究生学历教育;举办农村管理干部学历教育;与有关部门联合举办各类专题进修班和培训班。

6、负责对县(市、区)委党校的业务指导。

台州市委党校下设办公室、教务处、科研处、函授管理处、学员工作处、行政处、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、行政管理教研室、法学教研室、图书馆、信息处、社会培训服务中心等14个处室。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共台州市委党校部门决算包括:党校本级决算。

二、中共台州市委党校2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   中共台州市委党校2015年度收入决算2,095.15 万元,其中:本年收入1,942.77 万元,占总收入 92.73%, 包括财政拨款收入1,363.56万元(其中,一般公共预算 1,363.56万元,政府性基金预算0万元),占总收入65.08%;事业单位专户资金 579.21万元,占总收入 27.65%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入 0%;事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入0万元,占总收入0%。 上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入 0 %。上年结转收入152.38万元,占总收入 7.27 %。
  (二)支出决算总体情况
    中共台州市委党校2015年度支出决算1,984.78 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1,769.35 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出3.30 万元、医疗卫生与计划生育支出143.25 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出68.88 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出1,079.66 万元,日常公用支出257.96 万元,项目支出647.15 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,363.56万元,政府性基金预算支出 0万元,其他各类支出 621.22万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.教育支出(类)教师进修及干部继续教育(款)干部教育(项)事务1159.05万元,主要用于人员基本支出、日常公用支出和市级干部培训。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)事务3.30万元,主要用于支付事业退休人员死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务75.63万元,主要用于支付参照公务员管理人员的医疗支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务67.61万元,主要用于支付事业人员的医疗支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务57.97万元,主要用于支付教职工住房公积金。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算 0 万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.26万元,比上年决算数下降927%。主要用于接待上级及业务往来单位等支出。

其中,本单位国内公务接待3批次,19人次,共 0.26万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算 6.39万元,比上年决算数下降22.36%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出 6.39万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015 年度党校本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出107.73万元,比上年度减少48.56万元,下降31.07%,主要原因是一般公共预算安排的定额公用经费减少。

2.政府采购支出情况。

2015年度党校本级及所属各单位政府采购支出总83.36万元,其中:政府采购货物支出32.86万元、政府采购工程支出28.5万元、政府采购服务支出22万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日,党校本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度党校本级及所属各单位共3项目实行绩效目标管理,其中:(1)“市级干部培训费”涉及一般公共预算当年预算170万元,实际支出170万元。(2)“培训费”未涉及一般公共预算,当年专户资金预算200万元,实际支出133.73万元。(3)“新疆建设兵团一师阿拉尔市干部培训费”未涉及一般公共预算,当年专户资金预算250万元,实际支出235.54万元。

 绩效评价结论:(1)项目“市级干部培训费”综合评价结论为:项目的相关性较高。严格执行国家财政政策,项目设置体现的政策性较为充分、必要,开展的工作与政策的时效性比较吻合。效率性较高,整体工作富有成效,坚持发挥干部教育职能,注重社会效益,提高学员满意度,通过培训,使市直受训学员理想信念更加坚定、理论素质不断提高、党性修养切实增强、德才素质和履职能力显著提升。为推动台州科学发展,建设富裕和谐、山海秀丽的新台州提供有力的人才支持。“市级干部培训费”项目2015年度预算资金170万元,实际使用170万元,使用率100%,资金使用规范。综合以上意见,评价组认为:2015年“市级干部培训费”项目总体绩效明显,评价得分96分,评定等级为优秀。(2)项目“培训费”综合评价结论为:项目的相关性较高。严格执行国家财政政策,项目设置体现的政策性较为充分、必要,开展的工作与政策的时效性比较吻合。效率性较高,整体工作富有成效,坚持发挥干部教育职能,注重社会效益,提高学员满意度,通过培训,使各县市区受训学员理想信念更加坚定、理论素质不断提高、党性修养切实增强、德才素质和履职能力显著提升。为推动台州科学发展,建设富裕和谐、山海秀丽的新台州提供有力的人才支持。“培训费”项目2015年度预算资金200万元,实际使用133.73万元,使用率67%,资金使用规范。培训费项目实际支出比预算减少66万元,主要原因是2015年度其他非主体班次及计划外班次减少,导致 2015年度培训费项目支出规模缩减。综合以上意见,评价组认为:2015年“培训费”项目总体绩效较好,评价得分86分,评定等级为良好。(3)项目“新疆建设兵团一师阿拉尔市干部培训费”综合评价结论为:项目的相关性较高。严格执行国家财政政策,项目设置体现的政策性较为充分、必要,开展的工作与政策的时效性比较吻合。效率性较高,整体工作富有成效,坚持发挥干部教育职能,注重社会效益,提高学员满意度,通过培训,使新疆建设兵团一师阿拉尔市各级受训学员理想信念更加坚定、理论素质不断提高、党性修养切实增强、德才素质和履职能力显著提升。为一师阿拉尔市经济社会发展提供有力的人才支撑和智力保障。“新疆建设兵团一师阿拉尔市干部培训费”项目2015年度预算资金250万元,实际使用235.54万元,使用率94%,资金使用规范。综合以上意见,评价组认为:2015年“新疆建设兵团一师阿拉尔市干部培训费”项目总体绩效较好,评价得分87分,评定等级为良好。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.教育支出(类)教师进修及干部继续教育(款)干部教(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

1-2015年度部门收支决算总表

2-2015年度部门收入决算总表

3-2015年度部门支出决算总表

4-2015年度部门财政拨款支出决算表

5-2015年度部门一般公共预算支出决算表

6-2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

7-2015年度一般公共预算“三公”经费决算表__

8-2015年度部门政府性基金支出决算表

 



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